Faktúra 01/00322/26

Faktúra doručená: 28.10.2026 Číslo objednávky: ŠJ2600100
Dodávateľ ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava IČO: 36710369		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Upratovací vozík - ŠJ
Názov položky Upratovací vozík - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,49 EUR