Faktúra 01/00319/26

Faktúra doručená: 27.10.2026 Číslo objednávky: 2600083
Dodávateľ Palatin s.r.o. Zlatovská 33 911 05 Trenčín IČO: 36301477		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby - ško
Názov položky Kanc. potreby - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,47 EUR