Faktúra SJ/00428/26

Faktúra doručená:	07.10.2026
Číslo objednávky:	05.10.2026 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 24.11.2025

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné sirupy,čaje

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 372,20 EUR