Faktúra 01/00186/16

Faktúra doručená: 13.7.2016 Číslo objednávky: 1600038
Dodávateľ Emil Hollý Trenčianska 65/24 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 34534482		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
maľovanie škols. kuchyne, chodby, sklady
Názov položky maľovanie škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 980,00 EUR