Faktúra 01/00215/16

Faktúra doručená: 18.8.2016 Číslo objednávky: 1600041
Dodávateľ Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 020 01 Púchov IČO: 34748717		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,04 EUR