Faktúra 01/00219/16

Faktúra doručená: 22.8.2016 Číslo objednávky: 1600047
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygienické potreby šk
Názov položky čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 154,34 EUR