Faktúra 01/00021/17

Faktúra doručená: 26.1.2017 Číslo objednávky: 1600119
Dodávateľ Ladislav Machara Horná Súča 480 913 33 Horná Súča IČO: 37382004		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava spŕch šatňa suterén A bud.
Názov položky oprava spŕch v šatni TV suter. A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 963,40 EUR