Faktúra 01/00188/17

Faktúra doručená: 31.5.2017 Číslo objednávky: 1700050
Dodávateľ Seko s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,07 EUR