Faktúra 01/00346/17

Faktúra doručená: 10.10.2017 Číslo objednávky: ŠJ1700009
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál -k oprave stolov šj
Názov položky materiál - k oprave stolov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 527,64 EUR