Faktúra 01/00078/18

Faktúra doručená: 05.3.2018 Číslo objednávky: 1800014
Dodávateľ ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
papier kopírov. A4 80g
Názov položky papier kopír. A4 80g
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,00 EUR