Faktúra 01/00156/18

Faktúra doručená: 16.5.2018 Číslo objednávky: 1800030
Dodávateľ DONUM spol. s r.o. Dr. Markoviča 2084/5 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36323471		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
uloženie umelého trávnika okolo doskočiska
Názov položky uloženie um. trávnika okolo doskočiska..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR