Faktúra SJ/00217/18

Faktúra doručená:	21.5.2018
Číslo objednávky:	17.05.2018 tel.
Číslo zmluvy:	RZ08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

morčacie prsia

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,80 EUR