Faktúra 01/00197/18

Faktúra doručená: 27.6.2018 Číslo objednávky: 1800034
Dodávateľ ROLLOS s.r.o. Mníchova Lehota 167 913 21 Mníchova Lehota IČO: 46687980		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
žalúzie - učeb. B 415
Názov položky žalúzie - učeb.B415
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 628,15 EUR