Faktúra 01/00259/18

Faktúra doručená: 30.8.2018 Číslo objednávky: 1800053
Dodávateľ Anton Kačena Soblahov 66 913 38 Soblahov IČO: 35179881		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava inter. vybavenia 202,217
Názov položky oprava interiér. vybavenia 202,217
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 386,50 EUR