Faktúra 01/00407/18

Faktúra doručená: 10.12.2018 Číslo objednávky: ŠJ1800018
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace a kanc. potreby šj
Názov položky čistiace a kancel. potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 742,93 EUR