Faktúra 01/00423/18

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: tel. 10.12.18
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
tlačiareň + mater. šj
Názov položky tlačiareň šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,97 EUR