Faktúra SJ/00007/19

Faktúra doručená:	09.1.2019
Číslo objednávky:	03.01.2019 tel.
Číslo zmluvy:	RZ08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

kuracie mäso

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,04 EUR