Faktúra 01/00017/19

Faktúra doručená: 24.1.2019 Číslo zmluvy: Z1.8.2016
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 TRENČÍN IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,06 EUR