Faktúra 01/00027/19

Faktúra doručená: 04.2.2019 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby škols. jed. 1/19
Názov položky telekomun. služby škols. jed. 1/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,14 EUR