Faktúra 01/00035/19

Faktúra doručená: 11.2.2019 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby p. riad. 1/19
Názov položky telekomunik. služby p. riad.1/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,79 EUR