Faktúra 01/00059/19

Faktúra doručená: 19.2.2019 Číslo objednávky: 1900014
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie hotel Liptov 10.-15.2.2019
Názov položky ubytovanie LVVK hotel Liptov 10.-15.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 960,00 EUR