Faktúra 01/00065/19

Faktúra doručená: 28.2.2019 Číslo objednávky: 1800101/18
Dodávateľ Školex Horárska 12 82109 Bratislava IČO: 31396763		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kemacké tabule tr. A 402,405
Názov položky keramické tabule tr. A 402,405
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 076,86 EUR