Faktúra 01/00075/19

Faktúra doručená: 11.3.2019 Číslo zmluvy: ZoD1.8.2017
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,60 EUR