Faktúra 01/00077/19

Faktúra doručená: 11.3.2019 Číslo zmluvy: Z TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 2/19
Názov položky vyúčtovanie telekom. služieb šk 2/19 vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 2/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,77 EUR