Faktúra 01/00080/19

Faktúra doručená: 11.3.2019 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby TEČ 2/19
Názov položky telekomunik. služby TEČ 2/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,41 EUR