Faktúra 01/00094/19

Faktúra doručená: 20.3.2019 Číslo objednávky: 1900017
Dodávateľ Peter Blaho Dolná Súča 453 913 32 Dolná Súča IČO: 40815293		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
montáž a demontáž svietidiel 4NP bud.B Gymnázia
Názov položky montáž a demontáž svietidiel 4NP bud B Gymnázia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 839,00 EUR