Faktúra 01/00098/19

Faktúra doručená: 27.3.2019 Číslo objednávky: 1900025
Dodávateľ ČEMMA, s.r.o. Slov.nár.povstania 36 920 01 Hlohovec IČO: 44474989		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
LVVK Hotel Liptov 17.-22.3.2019
Názov položky LVVK Hotel Liptov 17.-22.3.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 520,00 EUR