Faktúra 01/00099/19

Faktúra doručená: 14.3.2019 Číslo objednávky: tel.1.3.19
Dodávateľ ASSA,spol.s.r.o. J.Kráľa 1269 020 01 Púchov IČO: 31601634		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Samolepky na schody - mimor. prostr.
Názov položky samolepky na schody - mimor. prostr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,80 EUR