Faktúra 01/00116/19

Faktúra doručená: 08.4.2019 Číslo zmluvy: Z 10.1.2014
Dodávateľ Inta s.r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín IČO: 34129863		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
odber kuchyns. odpadu šj 3/19
Názov položky odber kuchynsk. odpadu šj 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,90 EUR