Faktúra 01/00107/19

Faktúra doručená: 31.3.2019 Číslo zmluvy: Z 33/17/010 2.5.17
Dodávateľ Ricoh s.r.o. /Impromat-Slov., spol. s.r.o. Koceľova 9 821 08 Bratislava 2 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp. odd.
Názov položky prenájom kopirky HO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,62 EUR