Faktúra SJ/00163/19

Faktúra doručená:	17.4.2019
Číslo objednávky:	15.04.2019 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina,ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,31 EUR