Faktúra 01/00120/19

Faktúra doručená: 09.4.2019 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomun. služieb p. riad. 3/19
Názov položky vyúčtovanie telekomunik. služieb p. riad. 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,48 EUR