Faktúra SJ/00183/19

Faktúra doručená: 02.5.2019 Číslo objednávky: 29.04.2019 tel. Číslo zmluvy: RZ 04.01.2019
Dodávateľ HSH s.r.o. Majer 236 951 35 Veľké Zálužie IČO: 31409890		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
morč.prsia a sliepka pol.
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,88 EUR