Faktúra 01/00145/19

Faktúra doručená: 07.5.2019 Číslo zmluvy: Z TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 4/19
Názov položky vyúčtovanie telekomun. služieb šk 4/19 vyúčtovanie telekomun. služieb šj 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,56 EUR