Faktúra 01/00149/19

Faktúra doručená: 10.5.2019 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie telekomun. služieb 4/19 TEČ
Názov položky vyúčtov. telekomun. služ. 4/19 TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,58 EUR