Faktúra 01/00164/19

Faktúra doručená: 28.5.2019 Číslo objednávky: 1900034
Dodávateľ Beel - RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 018 63 Ladce IČO: 32898649		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava baneru šk
Názov položky oprava baneru šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,40 EUR