Faktúra 01/00174/19

Faktúra doručená: 05.6.2019 Číslo zmluvy: ZoD 1.8.2018
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,89 EUR