Faktúra 01/00183/19

Faktúra doručená: 07.6.2019
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomunik. služ. p. riad. 5/19
Názov položky vyúčtov. telekomunik. služieb 5/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,77 EUR