Faktúra 01/00191/19

Faktúra doručená: 14.6.2019 Číslo objednávky: 1900036
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Zlatovská 35 911 05 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava rozvádzača RS - TV v objekte školy
Názov položky oprava rozvádzača RS -TV v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,00 EUR