Faktúra 01/00226/19

Faktúra doručená: 09.7.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900015
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,63 EUR