Faktúra 01/00220/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| zneškodnenie odpadu škola | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,60 EUR | ||||||||||||||