Faktúra 01/00227/19

Faktúra doručená: 09.7.2019 Číslo zmluvy: 00033/17/010
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp. odd.
Názov položky prenájom kopirky TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,77 EUR