Faktúra 01/00228/19

Faktúra doručená: 09.7.2019 Číslo objednávky: 1900045
Dodávateľ CoBak Vladimír Bližňák Karpatská 40 91101 Trenčín IČO: 34269681		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
revízie plyn. zariadení šk + šj
Názov položky revízie plynových zariadení šk revízie plynových zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 358,00 EUR