Faktúra 01/00231/19

Faktúra doručená: 10.7.2019 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby 6/19 p. riad.
Názov položky telekomunik. služby 6/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,14 EUR