Faktúra 01/00242/19

Faktúra doručená: 16.7.2019 Číslo objednávky: 1900057
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kancelárs. potreby
Názov položky kancelárs. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 508,91 EUR