Faktúra 01/00258/19

Faktúra doručená: 05.8.2019 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie telekomunik. služieb TEČ 7/19
Názov položky vyúčtov. telekomunik. služieb 7/19 TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,41 EUR