Faktúra 01/00259/19

Faktúra doručená: 05.8.2019 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomun. služieb šj 7/19
Názov položky vyúčtov. telekomunik. služieb 7/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,12 EUR