Faktúra 01/00303/19

Faktúra doručená: 18.9.2019 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 9/19
Názov položky prenájom rohoží šk 9/19 prenájom rohoží šj 9/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,84 EUR