Faktúra 01/00308/19

Faktúra doručená: 27.9.2019 Číslo objednávky: telef. 12.9.19
Dodávateľ EKORSS Magdaléna Horňáková SNP 5 01851 Nová Dubnica IČO: 41459865		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava objektu šj
Názov položky oprava objektu šj/kanal.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,52 EUR