Faktúra 01/00306/19

Faktúra doručená: 23.9.2019 Číslo objednávky: 1900075
Dodávateľ Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 IČO: 28876431		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
generická lampa /opr. A 133
Názov položky generická lampa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,12 EUR